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保险代理企业 完善税务筹划的十个建议

随着市场经济的发展变化,国家经济结构的不断调整,税收政策也是在不断变化以此来适应国民经济的发展,也进一步凸显出税务筹划的重要性。

保险代理企业 完善税务筹划的十个建议

税筹是企业整体经营规划的重要组成,可有效帮企业实现企业效益最大化。同时,税务筹划也是一项专业要求高、技术性极强的活动,税筹人员专业知识/经验不过关,很可能会涉及到税务风险和跳入纳税循环圈,不但不能帮助节税省税,甚至会增加税负。

涉税风险大的保险代理企业不仅要认识到税务筹划的重要性,积极跟上税筹步伐,而且要注重税筹中的细节问题。本文就加强完善税收筹划工作及提高其水平,给保险代理企业提出以下十个建议。

建议1:以合法合规为前提

税收筹划要在不违反国家税收法律法规的前提下进行。要特别注意灰色地带,例如不少的政策法规都缺乏明确规定的事项,从长远看与税务机关保持充分沟通协商是最优方案。

建议2:保持风险防范意识

减轻税收负担、增加税收收益是税务筹划的目的,但并不意味着企业可一味寻求利益而忽视税收筹划的风险,它同其他财务决策一样,收益与风险并存,因此要充分保持风险防范意识。

建议3:保持好全局性原则

进行税务筹划一定要从整体的角度出发,即遵循全局性原则。不管是增值税、所得税、印花税等不同税种,还是企业、个人不同纳税对象,都应从整体的角度考虑总体税负。

保险代理企业 完善税务筹划的十个建议

建议4:服务企业管理目标

税务筹划要服务于企业财务管理目标,税收筹划方法要符合生产经营的客观要求。减负过度会扰乱企业正常经营,导致企业内在经营机制的紊乱,招致企业更大的潜在损失风险。

建议5:控制税务筹划成本

税务筹划本身是需要成本的,一方面为经营者带来经济上的效益,另一方面决策与筹划本身也需要实施费用。税务筹划方案控制企业税收成本,企业也需要控制税筹成本。

建议6:注意实际操作细节

注意税务筹划中的细节问题,比如税筹与偷税漏税的安全边界,比如支出是否可以开具发票以及发票是否合法合规,建议按照筹划路径实际操作一遍。

保险代理企业 完善税务筹划的十个建议

建议7:勿忽视时效性问题

税务筹划的时效性原则主要就是体现在充分利用资金的时间价值上,比如销售收入确认、销项税额的确认、各项成本费用的确认、支出获取相应发票等,都有时效性问题。

建议8:正视多变性的问题

企业以及税筹人员要充分认识到税筹方案不是一成不变的,政治、经济性的变化会带动税务政策的改变,自然税务筹划方案也应随之而及时变化,随时调整。

建议9:提高税筹人员能力

税务筹划是具有主观性的,存在由于税筹管理者策划或执行的不专业、不规范从而导致税收筹划失败的风险。因此,税筹管理者需提高自身的主观判断能力以及专业能力。

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建议10:利用专业方案优势

借助第三方平台的专业解决方案进行税务筹划往往有事半功倍的效果。智惠薪的佣金代发方案将佣金发放与税务筹划融合,优化保险代理企业税筹方案,加强税筹效果,放大企业收益。

保险代理企业做好税务筹划,从本身来说有助于企业在市场经济中追求效益最大化,从政府角度看有利于完善国家税收法律法规,实现互利共赢。

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作者: 智惠薪企服

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