灵活用工平台 企税家 贸易企业的成本空缺,如何通过税务筹划解决?

贸易企业的成本空缺,如何通过税务筹划解决?

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贸易行业的过度税收一直是一个有争议的问题。贸易企业利润较高,但利润过多会带来较高的税负。许多贸易企业在税收负担面前处于一个困难的状态。

贸易行业适用的增值税税率为13%。 企业所得税税率为25%,纳税后股东股息税率为20%。

贸易企业税负沉重的主要原因还在于企业自身的不规范经营。有些企业实际上是做生意的,但由于种种原因,企业没有得到合理的发票(无论是特殊的还是普通的) ,所以在企业清算的后期,会出现企业利润膨胀等现象,从而加重税负。

贸易企业的成本空缺,如何通过税务筹划解决?

一、贸易行业痛点:
1、企业经营过程中,资金周转困难,波动性很大

2、企业的财务管理制度不健全

3、贸易行业的增值税税率高,有13%,所得税税率25%,还有股东分红税20%

4、贸易行业和供应商交易的时候没有取得进项票

贸易企业的成本空缺,如何通过税务筹划解决?

二、缺票的原因:

1、财务人员的专业知识欠缺

2、财务制度不够健全

3、企业的高管对税务筹划不够重视

4、企业的管理不严格,对资金的管理不到位

贸易企业的成本空缺,如何通过税务筹划解决?

三、解决缺成本票的方法

1、企业通过有限公司的奖励扶持减轻税负压力

有限公司的奖励扶持,就是企业可以入驻园区,在园区内就可以享受税收优惠政策,得到园区的奖励扶持

有两种方法可以享受政策,其一是将有限公司的注册地址落在园区内,其二是在园区内新办有限公司,在园区所在地纳税。

增值税,地方留存50%,在地方留存的基础上,奖励扶持在70-90%

企业所得税,地方留存40%,在地方留存的基础上,奖励扶持在70-90%

分红税,和企业所得税一样,地方留存40%,在地方留存的基础上,奖励扶持在70-90%

企业入驻园区,就可以得到园区奖励扶持

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2、企业通过个人独资企业核定征收减轻税负压力

个人独资企业的核定征收政策,是为了解决在账目不全,破损或记录不清的情况下申请核定征收。

因此,可以把企业的高利润进行分包,拿到个独上进行申报纳税,核定个税税率在两个点左右,还可以开票450万

3、企业通过自然人代开政策减轻税负压力

在企业的日常经营中,肯定会有一些无票支出,或者一些居间费,这个时候就可以选择自然人代开,在税务局代开发票,可以在一些有税收优惠政策的园区代开发票,不缴纳20-40%的劳务所得税,核定个税最低0.5,企业还可以拿一个点的增值税普票做成本抵扣,综合税率2.5-3个点。

以上方案仅供参考,如有疑问或需要更加详细的税收优惠政策,欢迎您的留言与私信!

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作者: 企税家

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