京灵云信息-灵活用工平台 企税家 2022年企业所得税税务筹划中的常见问题及对策

2022年企业所得税税务筹划中的常见问题及对策

2022年企业所得税税务筹划中的常见问题及对策

《企税家》专注于税务筹划,您的贴身节税专家,助您企业合规税务筹划,合规节税!

自改革开放以来,我国市场经济有着飞速发展,我国企业的规模随之扩大,并且中小型企业的数量明显增加,这不仅对我国国民经济的发展具有着不可小觑的作用,同时还解决了部分劳动力就业的问题。但是,随着企业的不断发展与壮大,企业的税负不断增加,各大中小企业纷纷开始注重税务筹划的实施,以此减轻自身的税负压力。

税务筹划的有效实施可以有效的降低企业的纳税金额,从而降低企业成本,扩大经济效益。然而在企业所得税税务筹划过程中依然存在着一些较为常见的问题,企业若想充分发挥税务筹划的重要作用,就需要积极的采取相应的对策解决这些问题,以此改进和完善税务筹划。小编针对企业所得税税务筹划的重要性和常见的问题进行了探究与分析,并提出了加强企业所得税税务筹划的有效对策,希望有助于企业缓解纳税压力,从而更好的发展。

一、企业所得税税务筹划的重要性

企业在不断的发展和壮大的过程中,所承担的税负也随之不断的加重。税务筹划有效实施有利于减轻企业的税负压力,由此可见,企业所得税税务筹划的实施是企业发展的必经之路。合理的、有效的税务筹划,有助于企业减轻税负,同时也能增加国家税收收入。

另外,企业税务筹划的有效实施,有助于提高企业的管理水平,增强企业的成本控制意识。企业税务筹划实施的目的在于提高经济利益,而税负的高低直接影响这企业的经营和发展。由此可见,税务筹划对企业的经营与发展具有着不可小觑的重要作用。

2022年企业所得税税务筹划中的常见问题及对策

二、企业所得税税务筹划中存在的问题

(一)企业管理阶层缺乏对税务筹划的重视

据相关调查显示,部分企业管理阶层对税务筹划活动缺乏重视,甚至压根不支持税务筹划活动的开展,严重阻碍了税务筹划重要作用的充分发挥和顺利实施。部分企业管理阶层认为税务筹划的开展需要投入一定的人力、物力以及财力,而税务筹划的结果存在着不确定性。

(二)企业财务工作人员综合素质有待提高

通过对部分企业财务工作人员进行调查发现,由于部门企业为家族性企业,在设置财务岗位时,通常会主观性的选择自身较为信任的亲人,而忽视了财务工作人员的专业水平和专业素养,甚至存在部分财务工作人员并未接受过专业相关财务方面的教育,无论是财务专业知识和技能方面,还是对国家相关法律法规和政策的了解方面都严重缺乏。

另外,部分中小型企业由于自身规模有限,存在着融资的难度,因此财务工作人员的薪酬通常较低,并且发展空间有限,这就致使其很难留住优质的财务工作人员,从而影响税务筹划的顺利实施。企业财务工作人员是税务筹划的重要实施者,其综合素质水平与税务筹划的效果具有着密不可分的关系。

(三)企业税务筹划目标选择存在风险

大部分企业认为税务筹划的目标就是节税和提高经济效益。实质上,税务筹划的目标既包括最大化降低税负,同时还包括经济利益最大化和提高企业价值。企业税务筹划目标的选择也会在一定程度上给税务筹划效果带来一定的影响。如果选择经济利益最大化作为税务筹划的目标,虽然降低了税负,但是缺乏对风险问题的考虑,忽视了企业的长远发展。

(四)缺乏对国家税收政策的了解

由于部分企业管理阶层缺乏对税务筹划的全面认识,致使企业内部工作人员税务筹划的积极性不高,从而缺乏对国家税收政策的了解。而国家税务政策是财务工作人员实施税务筹划的重要基础。随着社会经济的不断发展,我国的税收政策也在随之不断的调整,这就要求企业财务工作人员对我国税收政策进行实时的关注和了解。

2022年企业所得税税务筹划中的常见问题及对策

三、企业所得税税务筹划的有效对策

(一)加强企业管理阶层对税务筹划的全面认识

(二)加强对财务工作人员综合素质的培养

(三)建立明确的、正确的税务筹划目标

(四)加强对国家税收政策的学习

(五)建立良好的税务与企业之间的关系

(六)建立并健全企业筹划的风险控制系统

四、园区招商引资

小编所在平台是一个与全国园区合作的招商平台,针对企业所得税税负压力,出台总部经济招商政策,对入驻园区企业有税收扶持奖励。具体如下:

纳税额在300万以内,增值税、企业所得税奖励比例为60%;

纳税额在300万至500万内,增值税、企业所得税奖励比例为70%;

纳税额在500万及以上,增值税、企业所得税奖励比例为80%。、

以上方案仅供参考,如有疑问或需要更加详细的税收优惠政策,欢迎您的留言与私信!

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作者: 企税家

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