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年底了,如何运用公司主体性质优势,合理降低税收成本?

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年底了,如何运用公司主体性质优势,合理降低税收成本呢?

1、看行业:如果增值税税率为13%的行业,且为轻资产行业;或者是9%的建筑服务业、交通运输业等;这类行业的增值税税负一般较高,建议选择小规模纳税人(增值税统一征收率为3%)。

2、看规模:如果公司投资规模大,年营业额很快就超500W,那么建议直接选择为一般纳税人;否则,建议选择小规模纳税人(现行优惠期间,可以享受免征增值税的优惠)。

3、看客户:如果合作的甲方是比较大的客户,一般要求比较高,不接受小规模纳税人3%的增值税专票或者普票;那么只有选择一般纳税人。

4、看抵扣:如果公司在正常业务活动过程中,能够取得足额的增值税进项发票和成本票,且抵扣充分,估计增值税税负低于3%,建议选择一般纳税人。

注意,如果在无法确定以上因素的情形下,可以先选择小规模纳税人,后续可根据实际情况,再升级为一般纳税人即可。

另外,还可以根据你所在的行业和区域是否能够享受部分税收优惠,选择不同性质的企业。

可享受所得税减按15%税率优惠的企业:

如西部大开发鼓励类产业企业,重点扶持的高新技术企业,经认定的技术先进性服务企业,在海南自由贸易港并实质运营的鼓励类产业企业,从事污染防治的第三方企业等。

可享受区域性税收奖励扶持的企业:

在国内部分地方区域,为了引进更多企业入驻、繁荣当地经济,从而制定一系列的税收扶持政策。比如设立在此区域的一般纳税人有限公司,可以享受地方的增值税、企业所得税,最高80%的奖励扶持。

可享受区域性个税优惠的个体户:

对于部分企业成本票缺口大、利润虚高,导致企业所得税和分红个税高的情况。可以设立一家小规模个体户,享受个税优惠政策,综合税负不到1%(年开票额500W以内,无需见票入账,税后利润可自由支配)。

综上所述,年底了,如何运用公司主体性质优势,合理降低税收成本呢?希望以上的分析,能给需要的朋友一些启发。

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作者: 优税小宝

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